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海南省委直属机关工作委员会2019年度部门决算
发布时间:2020-08-31 来源:省委直属机关工委办公室

海南省委直属机关工作委员会2019年度部门决算

 

  目 录

  第一部分 海南省委直属机关工作委员会部门概况 4

  一、部门职责 4

  二、机构设置 5

  第二部分 海南省委直属机关工作委员会2019年度部门决算批复表 6

  一、收入支出决算批复表 6

  二、收入决算批复表 6

  三、支出决算批复表 6

  四、 财政拨款收入支出决算批复表 6

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 6

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 6

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 6

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 6

  九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 6

  第三部分 海南省委直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明 7

  一、收入支出决算总体情况说明 7

  二、收入决算情况说明 7

  三、支出决算情况说明 7

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   12

  九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   14

  十、预算绩效情况说明 14

  十一、其他重要事项情况说明 17

  第四部分 名词解释 19

  第一部分 海南省委直属机关工作委员会部门概况

  一、部门职责

  (一)围绕贯彻落实党的路线方针政策和省委决策部署,统一组织、规划、部署省直机关党的工作,提出加强和改进党的建设的意见和建议,充分调动省直机关各级党组织和广大党员建设中国(海)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的积极性主动性 。

  (二)指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

  (三)指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

  (四)对省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向省委报告、反映相关情况。

  (五)督促指导省直机关各部门机关党委按期换届,审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示,审批省直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

  (六)配合省有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

  (七)指导省直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

  (八)领导省直机关各部门 机关党的纪律检查工作。

  (九)了解掌握省直机关工作人员的思想状况,指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

  (十)领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作,指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

  (十一)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关干部教育培训工作,培训轮训省直机关党务干部。

  (十二)协助有关部门协调省直机关各部门做好维护稳定工作。

  (十三)完成省委和上级部门交办的其他任务。

  二、机构设置

  省委直属机关工委为财政预算全额拨款单位,实行行政单位财务制度,由财政集中核算,无纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。根据部门职责,内设7个处级职能机构,分别为办公室、党建研究督导室、组织部、宣传部、群工部、纪检监察室、案件审理室 。

  第二部分 2019年度部门决算公开报表

  一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

  二、收入决算批复表(见正文附件)。

  三、支出决算批复表(见正文附件)。

  四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

  (见正文附件)。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

  (见正文附件)。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

  (见正文附件)。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  批复表(见正文附件)。

  九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

  批复表(见正文附件)。

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计1,448.61万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加182.88万元,增长14.45%。主要原因是在职人员增加,工资、社保等人员经费增加。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计1,441.33万元,其中:财政拨款收入1,441.33万元,占100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计1,441.39万元,其中:基本支出1,330.57万元,占92.31%;项目支出110.82万元,占8.33%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入、支出总计1,444.36万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加175.6万元,增长13.84%。主要原因是在职人员增加,工资、社保等人员经费增加。

  财政拨款年初结转结余3.03万元,主要是海南发展银行冻结款,较2018年度决算数相等。

  财政拨款年末结转结余3.03万元,主要是海南发展银行冻结款,较2018年度年末决算数相等。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1,441.33万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,财政拨款支出增加175.6万元,增长13.84%,主要原因是在职人员增加,工资、社保等人员经费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1,441.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1106.62万元,占76.77%;教育支出(类)支出64.51万元,占4.48%;社会保障和就业(类)支出137.48万元,占9.54%;卫生健康(类)支出54.21万元,占3.76%;住房保障(类)支出78.51万元,占5.45%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度财政拨款支出年初预算为1345.34万元,支出决算为1,441.33万元,完成年初预算的107.14%,主要是人员经费增加,工资、社保等福利支出增加,其中:

  1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为967.79万元,支出决算为1060.36万元,完成年初预算的109.57%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加,工资工资福利费支出增加。

  2. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。

  年初预算为63.41万元,支出决算为46.31万元,完成年初预算的73.03%。决算数小于预算数的主要原因部分活动没有开展。

  3. 教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)。

  年初预算为65.43万元,支出决算为64.51万元,完成年初预算的98.59%。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

  年初预算为18.9万元,支出决算为24.04万元,完成年初预算的127.2%。决算数大于预算数的主要原因是单位离休人员工资福利待遇基数增加。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为99.39万元,支出决算为113.34万元,完成年初预算的114.04%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加,基本养老保险缴费支出增加。

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  年初预算为16.47万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的0.61%。决算数小于预算数的主要原因是单位职业年金缴费记实跨年度支出。

  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为42.23万元,支出决算为54.21万元,完成年初预算的128.37%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加,单位三项保险缴费支出增加。

  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为71.05万元,支出决算为77.88万元,完成年初预算的109.61%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加,住房公积金缴费支出增加。

  9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

  年初预算为0.67万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的94.03%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2019年度财政拨款基本支出1330.51万元,其中:人员经费1,085.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费244.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

  (二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

  (三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.2万元,支出决算为7.33万元,完成预算的45.25%。

  (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.70万元,占23.19%;公务用车购置及运行费支出决算5.58万元,占76.13%;公务接待费支出决算0.05万元,占0.68%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出1.70万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)1人次。开支内容包括:

  1.7支出万元。主要用于妇联台湾交流活动。

  因公出国(境)费支出决算比预算数减少6.64万元。主要原因是部分因公处境活动取消。

  2.公务用车购置及运行费支出5.58万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,全年无购置公务用车,年末公务用车保有量4辆。

  公务用车运行维护费支出5.58万元,主要用于日常公务用车以及到各市县出差调研、检查工作等工作中产生的车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、年检费等。

  公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加2.58万元,增长86%。主要原因是从省住房公积金管理中心调剂新增一辆行政执法用车,车况较差维护成本较高。

  3.公务接待费支出0.05万元,其中:

  公务接待费支出决算比预算数减少0.12万元,下降70.59%。主要原因是接待人次减少。

  国内接待费支出0.05万元,国内公务接待1批次,接待3人次;主要用于接待文昌市直工委来单位考察学习。

  九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

  十、预算绩效情况说明。

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个,共涉及资金110.82万元,自评覆盖率达到100%。

  省直机关工委共组织对“省直机关党建”项目进行了重点绩效评价,涉及资金110.82万元。从评价情况来看,“省直机关党建”教育培训等各项工作紧紧围绕着中央和省委有关精神的安排与部署,大胆开拓创新,充分发挥宣教作用,项目预算成本控制良好,项目经费均在预算资金内严格按照财务规定按时支出;涉评的项目完成质量良好,项目预期目标完成程度高,项目实施的社会效益和经济效益发挥作用明显,成效突出。

  省直机关工委开展整体支出绩效评价,涉及资金110.82万元。从评价情况来看,从评价情况来看,投入方面,本部门项目活动的在部门所确定的职责范围之内,符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划,绩效目标设定和预算配置均符合要求。过程方面,本部门2019年整体支出符合财政规定,资产负债率处于较低水平,债务负担不大,财务风险较小。产出方面,本部门的已完成项目的质量达标率和活动关键指标达标率均完成较好。效果方面,本部门2019年已完成项目的绩效评价取得了良好的经济效益,各项工作开展效果明显,社会公众满意度极高。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  快三实力信誉正规平台”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是项目部分工作任务需根据中央、省委部署要求开展,经费预算执行存在偏差。二是与学习宣传贯彻十九大精神时间相冲突,且部门工作任务需与其他单位共同谋划开展,影响整体工作进度,导致未能按预定计划开支经费。下一步改进措施:一是充分做好年度项目执行工作计划,合理编制项目的二次预算。督促各部门及时启动项目,衔接好项目执行的各个环节,使项目能按时完成。项目执行期间应结合实施情况,合理测算当年项目可使用资金,对需要调整预算的项目,应及时向财政部门提出申请,提高资金使用效益。二是积极树立绩效管理理念,将绩效管理全面纳入省直机关工委预算工作,将所属部门的财政支出绩效与事业发展挂钩。要科学合理编制部门预算,按事前绩效目标管理要求,做好部门整体和项目绩效目标的申报工作,执行过程中加强资金使用监管,确保目标不偏离。

  省直机关工委2018年项目的绩效自评报告按照规定在本部门门户网站——快三实力信誉正规平台网上公开,绩效自评结果详见快三实力信誉正规平台网财政资金的绩效公开版面。

  (三)重点项目绩效评价情况(无)。

  (四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

  十一、其他重要事项情况说明。

  (一)机关运行经费支出情况。

  2019年度省委直属机关工作委员会机关运行经费244.89万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少17.6万元,降低6.71%。主要原因是按照财政厅要求自觉进行压减支出。

  (机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)

  (二)政府采购支出情况。

  2019年度省委直属机关工作委员会政府采购支出总额13.54万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.54万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

  (三)国有资产占用情况。

  截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

  本部门共有车辆4辆,其中:从车辆种类说明:轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆0;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

  单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  年末在建工程0万元。

  (上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

  ……

 

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